Contrato federal · Empenho 2026NE000157 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PISCINA - DGS/COGESP - . PROCESSO 23005.010578/2025-96 - CC 11.05.05.05 - PE 90032/2025 - CONFORME DESPACHO PROAP 198…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 04.236.531/0001-39) para: para atender aquisicao de material de limpeza e conservação de piscina - dgs/cogesp - . processo 23005.010578/2025-96 - cc 11.05.05.05 - pe 90032/2025 - conforme despacho proap 198/2026.. Valor global contratado: R$ 1.299,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 04.236.531/0001-39
- Processooficial
- 23005.010578/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.299,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIA A 15% E COMPEXO CÚPRICO A 5 %, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE | 20 | R$ 64,95 | R$ 1.299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.299,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.299,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.299,00
- Pagocalculado
- R$ 1.299,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000157 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.299,00 · a liquidar −R$ 1.299,00 · liquidado −R$ 1.299,00 · pago R$ 1.299,00
Faturas
- 35498 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000157 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.010578/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.299,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901440
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.