Contrato federal · Empenho 2025NE000425 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP. ELETRÔNICA.PMS:10656.10657.PROF.HANI.31 [email protected]. AG.COMP.:EDMILSON.31 3409- [email protected]/TEL.EMPRESA:COMERCIAL.INTEGRATECH@G…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: solic.:dep. eletrônica.pms:10656.10657.prof.hani.31 [email protected]. ag.comp.:edmilson.31 3409- [email protected]/tel.empresa:[email protected] 99883-1805.. Valor global contratado: R$ 1.256,53. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23072267460202372
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.256,53
- Valor globaloficial
- R$ 1.256,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 7 | R$ 63,90 | R$ 447,30 |
| MACHOMACHO, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS RETIFICADO, TIPO MANUAL, APRESENTAÇÃO JOGO, TIPO ROSCA UNF- UNIFICADA FINA, DIÂMETRO MACHO 3/8 POL, NORMAS TÉCNICAS DIN 351 | 1 | R$ 109,23 | R$ 109,23 |
| ARAME SOLDAARAME SOLDA, TIPO FIO, PROCESSO SOLDAGEM GERAL, DIÂMETRO 1 MM, MATERIAL ESTANHO | 7 | R$ 100,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,46
- A liquidarcalculado
- R$ 218,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000425 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218,46 · a liquidar R$ 218,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1290 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000425 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072267460202372
valor global após o termo: R$ 1.256,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901459
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.