Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE LUVA DE BORRACHA, CONFORME SOLICITADO PELO REEM Nº4/2026/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, PREGAO 90631/2025

Name: Contrato 2026NE000227 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 13.021.891/0001-04) para: aquisicao de luva de borracha, conforme solicitado pelo reem nº4/2026/cge-muz/de-muz/muz/ifsuldeminas, pregao 90631/2025. Valor global contratado: R$ 47,70. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
Local da unidadeoficial: MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
Fornecedoroficial: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 13.021.891/0001-04
Processooficial: 23346.002099.2025-35
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90631/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 47,70
Valor globaloficial: R$ 47,70
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/04/2026
Vigênciaoficial: 10/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO	3	R$ 15,90	R$ 47,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 47,70
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 47,70

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000227 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47,70

Faturas

20675 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000227 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002099.2025-35
valor global após o termo: R$ 47,70 · vigência até 31/12/2026

FornecedorCASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 901536
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.