Contrato federal · Empenho 2026NE000328 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME REMS Nº 33/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS. PREGÃO 90601/2026 (PARA UTILIZAÇÃO CGAE – ALOJA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis, conforme rems nº 33/2026/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis. pregão 90601/2026 (para utilização cgae – alojamentos).. Valor global contratado: R$ 4.154,70. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23346.000009.2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90601/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.154,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.154,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO ALAVANCA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO MANUAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO | 30 | R$ 138,49 | R$ 4.154,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.154,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.154,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000328 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.154,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.154,70
Faturas
- 5198 · emitida 15/05/2026 · PagoR$ 4.154,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000328 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000009.2026-52
valor global após o termo: R$ 4.154,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901565
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.