Contrato federal · Empenho 2026NE000319 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO 39/2026/SESAN/DEPAD/CGDIA-ATAS - SEI 18601237, PARA EMISSÃO DE EMPENHO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2025 - SEI 17457627, N…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 11.094.287/0001-82) para: trata-se de solicitação contida no despacho 39/2026/sesan/depad/cgdia-atas - sei 18601237, para emissão de empenho decorrente da ata de registro de preços 03/2025 - sei 17457627, na qual a empresa detentora é a piarara c…. Valor global contratado: R$ 648.047,40. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PIARARA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 11.094.287/0001-82
- Processooficial
- 71000.090785/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648.047,40
- Valor globaloficial
- R$ 648.047,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios (AMAZONAS) | 3.652 | R$ 177,45 | R$ 648.047,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 648.046,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 648.047,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000319 · 07/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 648.046,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648.047,40
Faturas
- 320962 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 433.332,90
- 320968 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200.518,50
- 320966 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000319 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.090785/2025-17
valor global após o termo: R$ 648.047,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901592
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.