Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90050/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS RIO VERDE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 76/2026 - GE-C…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de reagentes químicos e biológicos, objeto do pregão eletrônico 90050/2025, gerenciado pelo campus rio verde do if goiano, atendendo a demanda do ofício nº 76/2026 - ge-ce/de-ce/cmpce/ifgoiano, no processo nº 2…. Valor global contratado: R$ 493,62. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23217.000237.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 493,62
- Valor globaloficial
- R$ 493,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 237,12 | R$ 237,12 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 256,50 | R$ 256,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 493,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 493,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 493,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 493,62
Faturas
- 3936 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 493,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000237.2025-17
valor global após o termo: R$ 493,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.