Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES(CARTEIRAS ESCOLARES) PARA ESTE CAMPUS, PREGAO 90012/2025 UASG 158146 - IF DO PIAUI, PROCESSO 23249.055280.2025-42 - ADESAO ATA DE REGISTRO DE…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: aquisicao de equipamentos permanentes(carteiras escolares) para este campus, pregao 90012/2025 uasg 158146 - if do piaui, processo 23249.055280.2025-42 - adesao ata de registro de precos n.o 49/2025. Valor global contratado: R$ 53.400,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGABEIRAS 158296
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111607
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23249.055280.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 120 | R$ 445,00 | R$ 53.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.160,00 · a liquidar R$ 39.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5890 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055280.2025-42
valor global após o termo: R$ 53.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.