Contrato federal · Empenho 2026NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO: EDNA - TEL.: 31 986942171 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PANTANAL CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 55.552.753/0001-00) para: aquisicao de ferramentas para demai - solicitante denilson - contato: edna - tel.: 31 986942171 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.299,80. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PANTANAL CASA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 55.552.753/0001-00
- Processooficial
- 23072.226917/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.299,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.299,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO JOGO DE SERRA COPO 3/4 A 2.1/2 COM 14PEÇAS, APLICAÇÃO MATERIAIS METÁLICOS E DE AÇO INOXIDÁVEL | 2 | R$ 649,90 | R$ 1.299,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.299,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.299,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000161 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.299,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.299,80
Faturas
- 29/2026 - COMPLEM · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
- NF-E 29/2026 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000161 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226917/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.299,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901836
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.