Contrato federal · Empenho 2026NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO DIULIANE 24-99221.6825 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.820.280/0001-45) para: aquisicao de ferramentas para demai - solicitante denilson - contato diuliane 24-99221.6825 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.961,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.820.280/0001-45
- Processooficial
- 23072.226908/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.961,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.961,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL WIDEA, DIÂMETRO 300 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERRA CIRCULAR, QUANTIDADE DENTES 72 | 32 | R$ 21,90 | R$ 700,80 |
| LÁPISLÁPIS, TIPO CARPINTEIRO, COR PRETA | 92 | R$ 1,20 | R$ 110,40 |
| ESPUMAESPUMA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 6 CM | 300 | R$ 2,30 | R$ 690,00 |
| RISCADORRISCADOR, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 500 MM, APLICAÇÃO AZULEJO E CERAMICA | 60 | R$ 24,33 | R$ 1.459,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.961,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.961,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000158 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.961,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.961,00
Faturas
- NF-E 681/2026 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.961,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000158 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226908/2026-41
valor global após o termo: R$ 2.961,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901839
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.