Contrato federal · Empenho 2026NE000121 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO ELCIO - TELEFONE: (41) 3015-5696 / WHATSAPP: (41) 98879-3507 / E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisicao de material hidraulico para o demai/ufmg - solicitante marilia - contato elcio - telefone: (41) 3015-5696 / whatsapp: (41) 98879-3507 / e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 694,80. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23072.224315/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 694,80
- Valor globaloficial
- R$ 694,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLANTE TÉRMICOISOLANTE TÉRMICO, APLICAÇÃO TUBO DE COBRE, FORMATO TUBO BI-PARTIDO, MATERIALPOLIETILENO EXPANDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 9 MM, ESPESSURA 10 MM, COMPRIMENTO 2 M | 20 | R$ 34,74 | R$ 694,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 694,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 694,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 694,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 694,80
Faturas
- NF-E 10550/2026 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 694,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000121 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224315/2026-40
valor global após o termo: R$ 694,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901944
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.