Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
2026NC000226. AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS IMPORTADOS PARA A PRODUCAO DE RADIOS TRANSCEPTORES, CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO TED25-EME-020-00 - INSTALACAO DO RADIO VEICUL…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOUSER ELECTRONICS, INC para: 2026nc000226. aquisicao de componentes eletronicos importados para a producao de radios transceptores, conforme o plano de trabalho do ted25-eme-020-00 - instalacao do radio veicular vhf trc-1193v-radmallet.. Valor global contratado: R$ 79.074,42. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOUSER ELECTRONICS, INC
- Processooficial
- 2026DL90006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.074,42
- Valor globaloficial
- R$ 79.074,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ELÉTRICOConector Elétrico - bitola: 70, material: cobre, tipo: split bolt | 1 | R$ 79.074,42 | R$ 79.074,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.074,42
- A liquidarcalculado
- R$ 6.303,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.771,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.074,42 · a liquidar R$ 6.303,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.771,15
Faturas
- INVOICE 90470784 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,18
- INVOICE 90334699 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 955,81
- INVOICE 90470296 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.219,52
- INVOICE 90383430 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.244,08
- INVOICE 90099172 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.113,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL90006
valor global após o termo: R$ 79.074,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 901970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.