Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CASAI LÁBREA/AM E, CASAI TAPAUÁ/AM
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OFICINA TEXTIL LTDA (CNPJ 43.273.828/0001-26) para: aquisição de materiais de higiene, cama, mesa e banho para suprir as demandas da casai lábrea/am e, casai tapauá/am. Valor global contratado: R$ 4.964,40. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- OFICINA TEXTIL LTDACNPJ 43.273.828/0001-26
- Processooficial
- 25038.000204/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.964,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.964,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRONHAFRONHA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM | 130 | R$ 8,10 | R$ 1.053,00 |
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,90 X 0,90 M,COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE ALAVAGEM INDUSTRIAL | 180 | R$ 21,73 | R$ 3.911,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.963,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.964,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.963,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.964,40
Faturas
- 271 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.964,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000204/2025-19
valor global após o termo: R$ 4.964,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902023
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.