Contrato federal · Empenho 2026NE000537 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 57 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. TED 15334 - SPO/MEC-UFOPA. 202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: empenho referente ao pregao 90012/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (item 57 - paquímetro universal) para atender as demandas da ufopa. ted 15334 - spo/mec-ufopa. 2026nc000658. num. transf. 1aayte. autoriza…. Valor global contratado: R$ 742,50. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23204.007143/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,50
- Valor globaloficial
- R$ 742,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000038/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, CAPACIDADE 200 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 0,02 MM, CURSOR E IMPULSOR FEITOS EM AÇ O | 1 | R$ 742,50 | R$ 742,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 741,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000537 · 07/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 741,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,50
Faturas
- 17228 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 742,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000537 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
valor global após o termo: R$ 742,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902037
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.