Contrato federal · Empenho 2026NE000521 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 241/2025 - UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // MATERIAL PERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDA (CNPJ 62.621.234/0001-03) para: dispensa eletrônica 241/2025 - uasg: 250105 -hospital federal da lagoa // material permanente // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054136350. Valor global contratado: R$ 7.316,80. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOCUS SOLUCOES PARA EMPRESAS LTDACNPJ 62.621.234/0001-03
- Processooficial
- 33408.136443/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00241/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.316,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.316,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico vinil, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injeta… | 20 | R$ 365,84 | R$ 7.316,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 7.315,20
- Pagocalculado
- R$ 7.316,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000521 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 7.315,20 · pago R$ 7.316,80
Faturas
- 285 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.316,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000521 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.136443/2024-90
valor global após o termo: R$ 7.316,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902141
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.