Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.565.446/0001-48) para: eventual aquisição de materiais de consumo para manutenção predial, com itens referenciados na tabela sinapi. Valor global contratado: R$ 47.500,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.565.446/0001-48
- Processooficial
- 23241.001511/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 5.000 | R$ 9,50 | R$ 47.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.618,50
- A liquidarcalculado
- R$ 19,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.599,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.618,50 · a liquidar R$ 19,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.599,33
Faturas
- 521 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.599,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902144
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.