Contrato federal · Empenho 2026NE000854 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(16172,50){SRP 869/2026:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OBS.: PR 90047/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6115331.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: prot.:11341207(16172,50){srp 869/2026:}$ - secretaria de infraestrutura. obs.: pr 90047/2025 - ufg. autorizacao proad 6115331.. Valor global contratado: R$ 16.172,50. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23070.022519/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.172,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.172,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TENSÃO TRABALHO 380 V, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 40 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, MODELO 3RT1035-1AN10, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA + 2NF, NÚMERO PÓLOS 3, TAMANHO S2 | 50 | R$ 200,98 | R$ 10.049,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO 2NA + 2NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A, FREQUÊNCIA 60 HZ | 50 | R$ 99,98 | R$ 4.999,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 9 A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO, REFERÊNCIA CWM9-10-30 D23 | 25 | R$ 44,98 | R$ 1.124,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 16.171,50
- Pagocalculado
- R$ 16.172,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000854 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 16.171,50 · pago R$ 16.172,50
Faturas
- 578 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.172,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000854 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.022519/2025-87
valor global após o termo: R$ 16.172,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902203
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.