Contrato federal · Empenho 2026NE000192 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS LAGOA DA CONFUSÃO DO IFTO. PREGÃO 90001/2025. PROCESSO 23235.007704/2026-01.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou LICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.810.020/0001-57) para: aquisição de materiais de manutenção para atender demandas do campus lagoa da confusão do ifto. pregão 90001/2025. processo 23235.007704/2026-01.. Valor global contratado: R$ 623,80. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- LICOM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.810.020/0001-57
- Processooficial
- 23235.007704/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623,80
- Valor globaloficial
- R$ 623,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PVC, DIÂMETRO 0,60 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR LARANJA | 8 | R$ 6,10 | R$ 48,80 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 30 MM, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 1 MM | 5 | R$ 115,00 | R$ 575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 623,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 623,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000192 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 623,80
Faturas
- 1 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 623,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000192 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.007704/2026-01
valor global após o termo: R$ 623,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.