Contrato federal · Contrato 00076/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E EDIFICACOES DO DSEI MEDIO RIO PU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisicao de materiais, ferramentas e instrumentos eletricos destinados a manutencao preventiva e corretiva dos sistemas de abastecimento de agua e edificacoes do dsei medio rio purus. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 26/07/2025 a 26/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25038.000211/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/07/2025 a 26/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO VEICULAR, VELOCIDADE CARGA LENTA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CAPACIDADE ATÉ 10 BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULADOR DE TENSÃO, APLICAÇÃO BATERIA AUTOMOTIVA DE 15… | 2 | R$ 1.780,00 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.780,00 · a liquidar R$ 1.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9769 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902366
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.