Contrato federal · Empenho 2026NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO Nº 90002/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.846.421/0001-50) para: empenho referente a aquisicao de material administrativo em geral, atraves do pregao eletronico nº 90002/2025, a fim de atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena potiguara.. Valor global contratado: R$ 2.134,70. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34.846.421/0001-50
- Processooficial
- 25058.000050/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.134,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.134,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA DOMÉSTICABALANÇA DOMÉSTICA, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE 150 KG | 25 | R$ 51,20 | R$ 1.280,00 |
| MALETA NOTEBOOKMALETA NOTEBOOK, MATERIAL COURO NATURAL, COR PRETA, LARGURA 23 CM, ALTURA 27 CM | 3 | R$ 284,90 | R$ 854,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.134,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.134,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000084 · 12/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.134,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.134,70
Faturas
- 353 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.134,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000084 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000050/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.134,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902373
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.