Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0063/2026, REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL A FIM DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA CCCPM.
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou J S M 2018 COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 30.712.154/0001-77) para: de acordo com a solemp 78000-0063/2026, ref. aquisição de camisas para participação de evento institucional a fim de divulgação dos produtos e serviços da cccpm.. Valor global contratado: R$ 2.030,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J S M 2018 COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 30.712.154/0001-77
- Processooficial
- 63997.001469/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA - APLICAÇÃO: PRÁTICA ESPORTIVA, COR: DIVERSAS, MATERIAL: DRY FIT, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO: UNISSEX, TIPO GOLA: REDONDA, TIPO MANGA: CURTA | 70 | R$ 29,00 | R$ 2.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.030,00
Faturas
- 000000041 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63997.001469/2026-58
valor global após o termo: R$ 2.030,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.