Contrato federal · Contrato 00045/2026 · Comprasnet Contratos
PEÇAS DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LEMOR INDUSTRIA MECANICA LTDA (CNPJ 54.554.779/0001-16) para: peças de armamento. Valor global contratado: R$ 59.860,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LEMOR INDUSTRIA MECANICA LTDACNPJ 54.554.779/0001-16
- Processooficial
- 2026DL000030
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.860,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000476/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO - ANEL ELÁSTICO PARA RETENÇÃO EM EIXOS. DIÂMETRO 5,0 MM STD 18-8 DIN 6799. TERCEIRIZADA. É OBRIGATÓRIO O ENVIO DE AMOSTRAS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS APÓS O EMPENHO… | 500 | R$ 0,26 | R$ 130,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO - SUPORTE DA SOLEIRA. PEÇA COMERCIAL. DESENHO A3-13541. É OBRIGATÓRIO O ENVIO DE AMOSTRAS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS APÓS O EMPENHO. OBRIGATÓRIO ENVIO DO CERTIFICAD… | 500 | R$ 84,96 | R$ 42.480,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOMANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGO - COLUNA POSTERIOR DO APOIO PARA FACE. PEÇA COMERCIAL. DESENHO A4-21133. É OBRIGATÓRIO O ENVIO DE AMOSTRAS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS APÓS O EMPENHO. É OBRIGATÓRIO… | 500 | R$ 34,50 | R$ 17.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.057,56
- Liquidadocalculado
- R$ 28,26
- Pagocalculado
- R$ 1.774,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000385 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.860,00 · a liquidar R$ 58.057,56 · liquidado R$ 28,26 · pago R$ 1.774,18
Faturas
- 29631 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 483,00
- 29618 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.189,44
- 29500 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.