Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE CONFECCIONAR REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS ALUNOS DO IBC, REABILITANDOS CARENTES E MÉDICOS RESIDENTES PA…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou NUTREMAZ COMERCIO LTDA (CNPJ 01.301.745/0001-53) para: valor que se empenha para atender a aquisição de gêneros alimentícios a fim de confeccionar refeições para atender aos alunos do ibc, reabilitandos carentes e médicos residentes para o segundo semestre do período letivo…. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTREMAZ COMERCIO LTDACNPJ 01.301.745/0001-53
- Processooficial
- 23119.003050.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURABAIXO TEOR DE GORDURA | 200 | R$ 30,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.950,00
Faturas
- 433 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
- 416 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 2.880,00
- 398 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
- 334 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003050.2025-83
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902470
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.