Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ADAPTADOR PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO). SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO/COORDENACAO DE ENFERMAGEM - PREGAO SRP N. 90017/2025…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 52.165.681/0001-41) para: aquisicao de material hospitalar (adaptador para agulha de coleta de sangue a vácuo). solicitante: ana cristina roma figueiredo/coordenacao de enfermagem - pregao srp n. 90017/2025 - processo sei n. 23072.226977/2025-73…. Valor global contratado: R$ 60,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 52.165.681/0001-41
- Processooficial
- 23072.248756/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,00
- Valor globaloficial
- R$ 60,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR USO MÉDICOADAPTADOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VÁCUO, TIPO 1 USO C/ TUBO COLETOR, MATERIAL POLÍMERO, COMPONENTE 1 ENCAIXE ROSQUEADO, TIPO USO USO ÚNICO | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,00
Faturas
- 1.153 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248756/2025-56
valor global após o termo: R$ 60,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902508
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.