Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou VORTEX SEGURANCA LTDA (CNPJ 33.319.555/0001-50) para: contratação de serviços contínuos de vigilância armada com o fornecimento de insumos e equipamentos necessários, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados com regime de dedic…. Valor global contratado: R$ 1.481.011,20. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- VORTEX SEGURANCA LTDACNPJ 33.319.555/0001-50
- Processooficial
- 23386.000152/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.481.011,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.481.011,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADASERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EM ESCALA DE 12X36 HORAS NOTURNAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO. | 1 | R$ 811.626,00 | R$ 811.626,00 |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADASERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EM ESCALA DE 12X36 HORAS DIURNAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO. | 1 | R$ 669.385,20 | R$ 669.385,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.640,60
- A liquidarcalculado
- R$ 25.590,04
- Liquidadocalculado
- R$ 2.418,19
- Pagocalculado
- R$ 71.632,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 24/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 99.640,60 · a liquidar R$ 25.590,04 · liquidado R$ 2.418,19 · pago R$ 71.632,37
Faturas
- 437 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.683,52
- 375 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.683,52
- 327 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.683,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902691
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.