Contrato federal · Empenho 2026NE701112 · Comprasnet Contratos

BOIA E TORNEIRA PARA CAIXA DAGUA, BITOLA 1/2", LUBRIFICANTE AEROSOL, LÍQUIDO, DESENGRIPANTE, MULTIUSO E PLUGUE ELETRICO; PADRAO BRASILEIRO 2 POLOS + TERRA (2P+T); PINOS 4 MM

Name: Contrato 2026NE701112 — ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: boia e torneira para caixa dagua, bitola 1/2", lubrificante aerosol, líquido, desengripante, multiuso e plugue eletrico; padrao brasileiro 2 polos + terra (2p+t); pinos 4 mm. Valor global contratado: R$ 373,90. Vigência de 22/05/2026 a 01/06/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
Unidade (UASG)oficial: ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP 102110
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
Processooficial: 154.00007173/2026-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90077/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 373,90
Valor globaloficial: R$ 373,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/05/2026
Vigênciaoficial: 22/05/2026 a 01/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BÓIA CAIXA D'ÁGUA	10	R$ 12,87	R$ 128,70
DESENGRIMPANTE	10	R$ 10,76	R$ 107,60
PLUGUE	20	R$ 6,88	R$ 137,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE701112 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE701112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00007173/2026-61
valor global após o termo: R$ 373,90 · vigência até 01/06/2026

FornecedorVRM COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 902732
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:26

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