Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025 , ATA Nº 65/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI/ARP.C…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.862.531/0001-26) para: emissao de empenho para atender despesas do pregao eletronico nº 90016/2025 , ata nº 65/2025, cujo objeto e aquisicao de medicamentos para atendimento as necessidades do dsei/arp.conforme a nova lei de licitações e contr…. Valor global contratado: R$ 27.591,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 22.862.531/0001-26
- Processooficial
- 25033.000207/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.591,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 88.500 | R$ 0,11 | R$ 9.735,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 3.840 | R$ 4,65 | R$ 17.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.856,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.591,00 · a liquidar R$ 17.856,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.735,00
Faturas
- 48277 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000207/2024-11
valor global após o termo: R$ 27.591,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.