Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 800M, PARA ATENDER AO EVENTO MOSTRA SUA UFMG 2026. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90023/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90023/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 09.400.443/0001-44) para: compra de papel higiênico, rolo de 800m, para atender ao evento mostra sua ufmg 2026. pregão eletrônico srp nº 90023/2025. ata de registro de preços nº 90023/2025.. Valor global contratado: R$ 1.337,60. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 09.400.443/0001-44
- Processooficial
- 23072.223573/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.337,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.337,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 800 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 88 | R$ 15,20 | R$ 1.337,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.337,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.337,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.337,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.337,60
Faturas
- 13484 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.337,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223573/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.337,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902815
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.