Contrato federal · Empenho 2026NE000437 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE CONDOMINIO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CONDOMINIO EDIFICIO BRASILAR BLOCO COMERCIAL (CNPJ 00.427.980/0001-03) para: pagamento de condominio. Valor global contratado: R$ 478,66. Vigência de 25/05/2026 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONDOMINIO EDIFICIO BRASILAR BLOCO COMERCIALCNPJ 00.427.980/0001-03
- Processooficial
- 10154.120612/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00000/0000
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 478,66
- Valor globaloficial
- R$ 478,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 478,66 | R$ 478,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 478,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000437 · 25/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 478,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478,66
Faturas
- 05569045 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 478,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000437 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.120612/2023-12
valor global após o termo: R$ 478,66 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.