Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL DAS INSTALACOES DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. DISPENSA 283/2025-UASG 158132. PROCESSO 23347.010353.2025-69.
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MICHELINI & SIMAO LTDA (CNPJ 01.181.708/0001-59) para: atender despesa com aquisicao de materiais para manutencao emergencial das instalacoes do ifms campus nova andradina. dispensa 283/2025-uasg 158132. processo 23347.010353.2025-69.. Valor global contratado: R$ 651,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- MICHELINI & SIMAO LTDACNPJ 01.181.708/0001-59
- Processooficial
- 23347.010353.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00283/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 651,20
- Valor globaloficial
- R$ 651,20
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - MATERIAL BASE: POLIESTIRENO, COR: BRANCO, ALTURA: 29,2, LARGURA: 27,2, PROFUNDIDADE: 12,2 | 8 | R$ 81,40 | R$ 651,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 651,20
- A liquidarcalculado
- R$ 651,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 651,20 · a liquidar R$ 651,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82003 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 651,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010353.2025-69
valor global após o termo: R$ 651,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902904
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.