Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E UTENSILIOS AGRICOLAS, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO, SOLICITADO PELO CGP…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: atender despesa com aquisicao de insumos e utensilios agricolas, atraves do pregao eletronico n° 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus vitoria de santo antao, solicitado pelo cgp. processo n° 23300.031857/2025-64.. Valor global contratado: R$ 960,90. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 23300.031857/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,90
- Valor globaloficial
- R$ 960,90
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL JALECO E CALÇA 100% ALGODÃO,TRATAMENTO HIDRORREPE L, COMPONENTES JALECO, CALÇA, AVENTAL, TOUCA E VISEIRA PROTEÇÃO, TIPO USO APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 10 | R$ 96,09 | R$ 960,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,90
- A liquidarcalculado
- R$ 960,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,90 · a liquidar R$ 960,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19198 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 960,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.031857/2025-64
valor global após o termo: R$ 960,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902906
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.