Contrato federal · Empenho 2026NE000254 · Comprasnet Contratos

PE 9004/2024 E ARP 25/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE MATERIAL SANEANTE E DE LIMPEZA PARA O CAMPUS NITERÓI. SOLICITANTE:EUDES PEREIRA (SIAPE: 1152472)

Name: Contrato 2026NE000254 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: pe 9004/2024 e arp 25/2025 - 158485. aquisição de material saneante e de limpeza para o campus niterói. solicitante:eudes pereira (siape: 1152472). Valor global contratado: R$ 3.492,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
Processooficial: 23830.000184/2025-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.492,00
Valor globaloficial: R$ 3.492,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/04/2026
Vigênciaoficial: 22/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME	300	R$ 11,64	R$ 3.492,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.492,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.492,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000254 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.492,00

Faturas

1131 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.492,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000254 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000184/2025-05
valor global após o termo: R$ 3.492,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 902907
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.