Contrato federal · Empenho 2026NE000276 · Comprasnet Contratos
PE 90004/2024 E ARP 09/2025 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO MAKER PARA O CAMPUS NITERÓI. SOLICITANTE: JOSÉ MARCELO(SIAPE:2578261)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: pe 90004/2024 e arp 09/2025 - 158157. aquisição de materiais de laboratório maker para o campus niterói. solicitante: josé marcelo(siape:2578261). Valor global contratado: R$ 1.071,82. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23830.000364/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.071,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.071,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 20 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, COR PRETO/CINZA, APLICAÇÃO COMPUTADOR, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70°, NORMAS T… | 3 | R$ 140,58 | R$ 421,74 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO PP CARRETEL, COMPRIMENTO 30 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, NÚMERO PÓLOS 2, COR PRETO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V | 2 | R$ 325,04 | R$ 650,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.071,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.071,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000276 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.071,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.071,82
Faturas
- 000.009.870 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.071,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000276 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000364/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.071,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.