Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DA UNILAB, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 00018/2025 E SEUS ANEXOS.
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou AILTON PONTES LTDA (CNPJ 01.018.319/0001-07) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos para os laboratorios da unilab, conforme condicoes e exigencias estabelecidas na ata 00018/2025 e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 4.379,13. Vigência de 14/05/2026 a 14/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- AILTON PONTES LTDACNPJ 01.018.319/0001-07
- Processooficial
- 23282.011783/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.379,13
- Valor globaloficial
- R$ 4.379,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL TOUCHSCREEN, VOLTAGEM 110/220V V, TEMPO MEDIÇÃO 2 S, FREQUÊNCIA 50/60 HZ | 1 | R$ 4.379,13 | R$ 4.379,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.379,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.379,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.379,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.379,13
Faturas
- 3718 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.379,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.011783/2025-08
valor global após o termo: R$ 4.379,13 · vigência até 14/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.