Contrato federal · Empenho 2026NE000282 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19950 SEPAD AQUISICAO DE MOBILIARIO. 2026NC000665
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ROGER EDUARDO DOS SANTOS (CNPJ 07.835.506/0001-60) para: siacompras 19950 sepad aquisicao de mobiliario. 2026nc000665. Valor global contratado: R$ 4.771,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ROGER EDUARDO DOS SANTOSCNPJ 07.835.506/0001-60
- Processooficial
- 23069.156391/2026-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.771,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.771,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA PAINEL TAMBURATO, MATERIAL TAMPO PAINEL TAMBURATO, COR TAMPO CHARUTO/PRETO, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 180 CM, ALTURA 75 CM, COR ESTRUTURA CHARUTO/PRETO, ESPESSURA… | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 3 | R$ 817,00 | R$ 2.451,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS PUXADORES EMBUTIDOS EM POLIETILENO, TIPO FIXAÇÃO PORTAS DOBRADIÇAS COM ABERTURAS DE 180º E PROVIDAS… | 4 | R$ 380,00 | R$ 1.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 4.771,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.771,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.771,00
- Pagocalculado
- R$ 4.771,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000282 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 4.771,00 · a liquidar −R$ 4.771,00 · liquidado −R$ 4.771,00 · pago R$ 4.771,00
Faturas
- 5863 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.771,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000282 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.156391/2026-74
valor global após o termo: R$ 4.771,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902921
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.