Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL (ITEM 4 DO PROCESSO DE COMPRA), CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025 DA UASG Nº 200340 (DIREN-ANP/PF) E ATA DE REGISTR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DELLAMED S.A. (CNPJ 11.666.105/0003-62) para: aquisição de cadeira de rodas dobrável (item 4 do processo de compra), conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 90020/2025 da uasg nº 200340 (diren-anp/pf) e ata de registro de preços nº 56/2025 diren-anp/pf. nup…. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DELLAMED S.A.CNPJ 11.666.105/0003-62
- Processooficial
- 08420.005246/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM L, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO USO ADAPTADA, SOB MEDIDA, ENCOSTO CABEÇA ENCOSTO CABEÇA AJUSTÁVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇ… | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 990,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 990,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 56,08
- Pagocalculado
- R$ 57,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 990,00 · a liquidar −R$ 990,00 · liquidado −R$ 56,08 · pago R$ 57,92
Faturas
- 195480 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005246/2025-03
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 902928
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.