Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA REFEITORIO DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA PREGAO.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: aquisicao de equipamentos e mobiliario para refeitorio do ifnmg campus diamantina pregao.. Valor global contratado: R$ 4.417,00. Vigência de 19/02/2026 a 19/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23833.001607/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.417,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.417,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO CONVECÇÃO COM VAPOR, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM QUATRO ASSADEIRAS DE 35 X 35 CM, MATERIAL INTERNO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, ALTURA 495 MM, CAPACIDADE 2 L, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, PROFUNDIDADE 202 MM | 1 | R$ 431,00 | R$ 431,00 |
| AMACIADOR ELETRICO DE CARNEAMACIADOR ELETRICO DE CARNE, MATERIAL AÇO INOX, TENSÃO 220 V, CAPACIDADE MÍNIMA 300 KG/H | 1 | R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.417,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.417,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.417,00
Faturas
- 1263 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001607/2025-76
valor global após o termo: R$ 4.417,00 · vigência até 19/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.