Contrato federal · Empenho 2026NE000262 · Comprasnet Contratos
2026NC000117 - 07MAI26 - 2025PE90034 - PROC: 65508.001364/2025-16 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO SI 22 - SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP - S.C.: 72.261.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.300.858/0001-65) para: 2026nc000117 - 07mai26 - 2025pe90034 - proc: 65508.001364/2025-16 - material de limpeza e prod. de higienização si 22 - solicitante: sealmox/dvap - s.c.: 72.261.. Valor global contratado: R$ 515,90. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.300.858/0001-65
- Processooficial
- 65508.001364/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,90
- Valor globaloficial
- R$ 515,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FLANELA, BORDAS LISA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 50 | R$ 1,99 | R$ 99,50 |
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 20 | R$ 20,82 | R$ 416,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000262 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,90
Faturas
- 7349 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 515,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000262 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.001364/2025-16
valor global após o termo: R$ 515,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903662
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.