Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS P/ LAB. USINAGEM, FUNILARIA, METALURGIA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DO DAMEC-PG. REQUISITANTES CONSTANTES NO DOCUMENTO SEI 5629474…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de ferragens, ferramentas, materiais p/ lab. usinagem, funilaria, metalurgia e afins para atender a demanda do damec-pg. requisitantes constantes no documento sei 5629474. ata 46/2026. processo sei 23064.011206…. Valor global contratado: R$ 2.088,85. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23064.011206/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.088,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.088,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA WNMG 08 04 12-PM 4025, APLICAÇÃO TORNEAMENTO, FRESAMENTO, USINAGEM, MATERIAL METAL DURO | 5 | R$ 417,77 | R$ 2.088,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.088,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.088,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.088,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.088,85
Faturas
- 3298 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.088,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.011206/2026-63
valor global após o termo: R$ 2.088,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.