Contrato federal · Empenho 2026NE000309 · Comprasnet Contratos
(2026RM000225)- PR: 90019/2025 PLANO DE ACAO CER003: GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO CAMPUS ERECHIM. PROCESSO LICITACAO 23205.018011/2025-10. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.884.308/0001-35) para: (2026rm000225)- pr: 90019/2025 plano de acao cer003: gestão das atividades e serviços do campus erechim. processo licitacao 23205.018011/2025-10. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especifi…. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.884.308/0001-35
- Processooficial
- 23205.006413/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, JUTA, ALGODÃO, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CORDÃO DE NYLON E C, LARGURA LÂMINA 9 CM, COR NAT… | 17 | R$ 60,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000309 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.020,00
Faturas
- 7535 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000309 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006413/2026-44
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903757
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.