Contrato federal · Empenho 2026NE000413 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAMPUS ARAPIRACA, UE PALMEIRA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 255.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou MACHADO ARMARINHOS LTDA (CNPJ 24.174.062/0001-88) para: material de expediente destinado ao campus arapiraca, ue palmeira. proc.: 23065.012867/2026-04. req.: 255.. Valor global contratado: R$ 124,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MACHADO ARMARINHOS LTDACNPJ 24.174.062/0001-88
- Processooficial
- 23065.012867/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,00
- Valor globaloficial
- R$ 124,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL | 20 | R$ 2,00 | R$ 40,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000413 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124,00
Faturas
- 13505 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000413 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.012867/2026-04
valor global após o termo: R$ 124,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903758
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.