Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BERTAMI SOLUCOES E PROJETOS LTDA (CNPJ 55.935.152/0001-78) para: aquisição de embalagem de transporte de radiofármacos. Valor global contratado: R$ 671.184,00. Vigência de 25/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BERTAMI SOLUCOES E PROJETOS LTDACNPJ 55.935.152/0001-78
- Processooficial
- 01342.003994/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90276/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 671.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 671.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICORECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA CORPO 315 MM,DIÂMETRO CORPO 315 MM, DIÂMETRO TAMPA 230 MM, APLICAÇÃO EMBALAGEMRADIOFÁRMACOS, ESPESSURA 1,20 MM | 21.240 | R$ 31,60 | R$ 671.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 307.784,00
- Liquidadocalculado
- R$ 26.544,00
- Pagocalculado
- R$ 79.632,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000257 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.160,00
- 2026NE000379 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300.200,00 · a liquidar R$ 197.184,00 · liquidado R$ 26.544,00 · pago R$ 76.472,00
- 2026NE000664 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.600,00 · a liquidar R$ 110.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.544,00
- 57 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.544,00
- 56 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.544,00
- 55 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.544,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903813
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.