Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE CONTADORAS ABB AF265-30 COM INTER TRAVAMENTO MECÂNICO, INCLUIDO INSTALAÇÃO, CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO DRIRETA N° 16/2026 (UASG 152757)
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: empenho de custeio para aquisição de contadoras abb af265-30 com inter travamento mecânico, incluido instalação, conforme ato de contratação drireta n° 16/2026 (uasg 152757). Valor global contratado: R$ 20.516,65. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
- Processooficial
- 23426.000686.2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.516,65
- Valor globaloficial
- R$ 20.516,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORContator - tipo: 2na + 2nf / tripolar, tensão trabalho: 220 / 380 / 440, tensão nominal bobina: 220, corrente trabalho: 400, corrente máxima bobina: 1,20, frequência: 60, tensão máxima bobina: 220 | 1 | R$ 20.516,65 | R$ 20.516,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.516,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.516,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.516,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.516,65
Faturas
- 1.514 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.516,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000686.2026-81
valor global após o termo: R$ 20.516,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 903857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.