Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS) PARA INFRAESTRUTURA DE TI E DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90305-2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 50.187.999/0001-06) para: aquisição de material de consumo (cabos) para infraestrutura de ti e do campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 90305-2025. Valor global contratado: R$ 2.470,32. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 50.187.999/0001-06
- Processooficial
- 23502.000346.2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.470,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.470,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 10 | R$ 123,52 | R$ 1.235,16 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR VERMELHO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 10 | R$ 123,52 | R$ 1.235,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.470,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.470,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.470,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.470,32
Faturas
- 323 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.470,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000346.2026-08
valor global após o termo: R$ 2.470,32 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 904022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.