Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PROC. 23411.008398/2025-52, PROC. SEC. 23411.006211/2026-67, PROC. EXEC. 23411.007348/2026-39, PE 90008/2025, UASG 158009, LEI 14.13…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.735.210/0002-59) para: para atender despesa com aquisição de carimbos, proc. 23411.008398/2025-52, proc. sec. 23411.006211/2026-67, proc. exec. 23411.007348/2026-39, pe 90008/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, favorecido: blu led comércio ata…. Valor global contratado: R$ 206,47. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDACNPJ 42.735.210/0002-59
- Processooficial
- 23411.008398/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,47
- Valor globaloficial
- R$ 206,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 47 MM, LARGURA 18 MM, TIPO AUTO-ENTINTADO E AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, COR PRETA , SISTEMA GRAVAÇÃO FOTOPOLÍMERO | 13 | R$ 13,89 | R$ 180,57 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 38 MM, LARGURA 14 MM, TIPO AUTO-ENTINTADO E AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, COR PRETA , SISTEMA GRAVAÇÃO FOTOPOLÍMERO | 2 | R$ 12,95 | R$ 25,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206,47
Faturas
- 21420 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 206,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008398/2025-52
valor global após o termo: R$ 206,47 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 904034
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.