Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/193/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS N…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 17.919.517/0001-81) para: empenho para atender despesa com aquisição de nitrogênio líquido, conforme solicitação de compra/193/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90018/2025 da uasg 1…. Valor global contratado: R$ 1.483,04. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDACNPJ 17.919.517/0001-81
- Processooficial
- 23243.004857/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.483,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.483,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA… | 46 | R$ 32,24 | R$ 1.483,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.483,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.483,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.483,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.483,04
Faturas
- 33235 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.483,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004857/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.483,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 904074
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.