Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOELHEIRAS TÁTICAS CONFORME AUTORIZAÇÃO 67 (73492208) NO PROCESSO 08670.001673/2026-43. DISPENSA ELETRÔNICA 47/2026 SPRF AL.

Name: Contrato 2026NE000104 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou A M M CORREA (CNPJ 53.169.506/0001-95) para: atender despesas com aquisição de joelheiras táticas conforme autorização 67 (73492208) no processo 08670.001673/2026-43. dispensa eletrônica 47/2026 sprf al.. Valor global contratado: R$ 344,40. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: A M M CORREACNPJ 53.169.506/0001-95
Processooficial: 08670.001673/2026-43
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00047/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 344,40
Valor globaloficial: R$ 344,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/05/2026
Vigênciaoficial: 25/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
JOELHEIRAJoelheira - características adicionais: com rebites metálicos, possui couraça em tpu, cor: verde, material: termoplástico, tamanho: único, tipo: tática, tipo forro: tecido de malha	2	R$ 172,20	R$ 344,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 344,40
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 344,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000104 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,40

Faturas

361 · emitida 26/06/2026 · PagoR$ 344,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000104 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001673/2026-43
valor global após o termo: R$ 344,40 · vigência até 31/12/2026

FornecedorA M M CORREA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 904089
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.