Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE TRANSPORTE DE APH CONFORME AUTORIZAÇÃO 67 (73492208) NO PROCESSO 08670.001673/2026-43. DISPENSA ELETRÔNICA 47/2026 SPRF AL.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou KITS VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, TATICO E EMERGENCIA LTDA. (CNPJ 42.394.438/0001-41) para: atender despesas com aquisição de bolsas de transporte de aph conforme autorização 67 (73492208) no processo 08670.001673/2026-43. dispensa eletrônica 47/2026 sprf al.. Valor global contratado: R$ 1.568,56. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- KITS VITAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE, TATICO E EMERGENCIA LTDA.CNPJ 42.394.438/0001-41
- Processooficial
- 08670.001673/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.568,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.568,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBolsa Transporte - modelo: bolsa para kit de primeiros socorros, material: nylon 600 resistente, lavável e com no mínimo 90%, dimensões: 26 x 12 x 5, cor: vermelha, referência: bolsa compacta para aco… | 8 | R$ 196,07 | R$ 1.568,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.568,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.568,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.568,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.568,56
Faturas
- Nº 1038 · emitida 16/06/2026 · Aguardando FiscalR$ 1.568,56
- 1038 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 1.568,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001673/2026-43
valor global após o termo: R$ 1.568,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 904093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.