Contrato federal · Empenho 2026NE000212 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90001/2025 - ITEM 249 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 180 GALÕES DE AGUA MINERAL - 20 LITROS CADA - CONFORME DISCRIMINADA NO DESPACHO SEI-60933287 - PA:1159…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: pregão:90001/2025 - item 249 - credito para atender despesas com aquisição de 180 galões de agua mineral - 20 litros cada - conforme discriminada no despacho sei-60933287 - pa:11597.000074/2026-47 - abin-ms.. Valor global contratado: R$ 3.202,20. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 11597.000074/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.202,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.202,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 180 | R$ 17,79 | R$ 3.202,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 621,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 622,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000212 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 621,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 622,65
Faturas
- 1695 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355,80
- 1633 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,85
- 1580 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,85
- 1516 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 320,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000212 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000074/2026-47
valor global após o termo: R$ 3.202,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906243
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.