Contrato federal · Empenho 2026NE000344 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS. PREGÃO 90097/2025 TRF2, ATA DE RP TRF2 Nº 62/2025 (SJRJ 1761425), SJRJ 1789776 *ID-70-STI*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.352.658/0001-38) para: aquisição de material de consumo para a manutenção da infraestrutura de rede de dados. pregão 90097/2025 trf2, ata de rp trf2 nº 62/2025 (sjrj 1761425), sjrj 1789776 *id-70-sti*. Valor global contratado: R$ 9.730,00. Vigência de 27/05/2026 a 17/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDACNPJ 44.352.658/0001-38
- Processooficial
- 00368449620264028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 17/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 70 | R$ 139,00 | R$ 9.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000344 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000344 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00368449620264028001
valor global após o termo: R$ 9.730,00 · vigência até 17/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906284
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 11:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.