Contrato federal · Empenho 2026NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - PREGÃO SRP Nº 90096/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou BELLA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 28.753.966/0001-19) para: aquisição de material de acondicionamento e embalagem - pregão srp nº 90096/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 8.559,60. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BELLA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 28.753.966/0001-19
- Processooficial
- 23222.002990/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.559,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.559,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA OVOSBANDEJA OVOS, MATERIAL POLPA MOLDADA, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 10 CM, CAPACIDADE 12 UN | 40 | R$ 113,99 | R$ 4.559,60 |
| BANDEJA OVOSBANDEJA OVOS, MATERIAL POLITEREFTALATO DE ETILENO, COMPRIMENTO 291 MM, LARGURA 96 MM, CAPACIDADE 30 UN, ALTURA 41 MM | 3.200 | R$ 1,25 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.559,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.559,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000106 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.559,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.559,60
Faturas
- 331 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.559,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000106 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002990/2025-78
valor global após o termo: R$ 8.559,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.